Agilice sus procesos de adquisición, simplifique el seguimiento de los artículos, gestione los envíos directos y automatice la reposición para garantizar un suministro constante de materiales al tiempo que aplica controles de políticas y procesos.
Un sistema de órdenes de compra de Acumatica le ayuda a reducir costes y mejorar las relaciones con los proveedores automatizando y gestionando de forma centralizada sus procesos de compra globales. El abastecimiento en línea de Acumatica automatiza todo el proceso de adquisición, desde las cotizaciones de proveedores hasta el pago de facturas. Agilice las transacciones de compra-venta entre empresas creando automáticamente un pedido de venta en una empresa a partir de un pedido de compra en otra empresa del mismo inquilino.
Genere automáticamente pedidos de compra en función del nivel de existencias y los algoritmos de reposición de inventario. Los pedidos se realizan al proveedor que mejor cumpla los requisitos de precio y plazo de entrega que usted especifique. Genere automáticamente pedidos de compra de envío directo a partir de pedidos de venta abiertos.
Cree reglas de aprobación para varios tipos de pedidos, proveedores, importes de pedidos y otra información específica de los pedidos. Controle la publicación de documentos mediante procesos de aprobación predefinidos.
Realice un seguimiento de los recibos, tanto si están parcialmente cumplimentados, completamente cumplimentados o consolidados a partir de varios pedidos de compra en un único recibo. Cree automáticamente comprobantes de cuentas por pagar a partir de recibos. Consolidar múltiples rechazos en un único comprobante y múltiples facturas a partir de un único recibo. Modificación de precios durante la entrada de facturas en Cuentas a Pagar con contabilización automática de desviaciones en el Libro Mayor. Vincule las devoluciones a los recibos de compra, actualizando el inventario con el coste del artículo y los códigos de motivo correctos.
Agilice las transacciones de compra-venta entre empresas creando automáticamente un pedido de venta en una empresa a partir de un pedido de compra en otra empresa. Las transacciones entre empresas generan la factura de compra en la empresa compradora a partir del envío en la entidad vendedora y crean la factura de venta en la empresa vendedora cuando se crea la factura en la empresa compradora.
Controle cuándo se reciben los pedidos de compra. Los pedidos pueden cumplimentarse parcialmente, completamente o consolidarse a partir de varios pedidos de compra en un único recibo. Puede modificar la información de precios durante la entrada de facturas en Cuentas a Pagar, y la diferencia se contabilizará en la cuenta de desviación designada.
Gestione ID de inventario dispares entre proveedores y su sistema. Asigne automáticamente números de serie y de lote cuando reciba pedidos de compra.
Cree comprobantes automáticamente cuando se reciban mercancías para pedidos completos, parciales o consolidados. Consolide varias recepciones en un único vale e introduzca varias facturas para una única recepción.
Cree envíos directos para entregar mercancías directamente en la ubicación de un cliente. Puede crear envíos directos automáticamente a partir de pedidos de ventas o introducirlos manualmente vinculándolos a un pedido de ventas desde la pantalla de entrada de pedidos. Una vez introducida la factura para el pedido de envío directo, puede liberarse el pedido de cliente correspondiente y generarse la factura para el cliente.
Incluya los gastos de envío, recepción, seguro y aranceles en el coste total de sus artículos de compra. Los costes pueden asignarse a varias mercancías utilizando métodos de asignación personalizados. Puede introducir facturas de desembarque directamente en Cuentas a Pagar y asociarlas a los artículos recibidos.
Cargue listas de precios de proveedores con descripciones de productos, precios y plazos de entrega. La información de inventario, como costes, cantidades y plazos de entrega, se actualiza cada vez que se recibe inventario. Revise los precios de varios proveedores para un pedido de compra. La información estadística se utiliza para producir pedidos de compra automáticamente y analizar el rendimiento de los proveedores.
Adapte los flujos de trabajo para las transacciones de compra sin codificación. Utilice los flujos de trabajo para cambiar el estado de los pedidos de compra, la recepción y la puesta a disposición, las aprobaciones y otros procesos en función del tipo de pedido, el proveedor, el importe o los detalles específicos del pedido.
Utilice las vistas de tablas y matrices para agilizar la entrada de pedidos de familias de productos.
Agregue pedidos de compra para descuentos por volumen y contratos con proveedores. Visualice las cantidades de la orden de compra global, las cantidades recibidas y las cantidades abiertas con reglas de cierre automático cuando se reciban las cantidades previstas.
Agilice las transacciones de compra-venta entre empresas creando automáticamente un pedido de venta en una empresa a partir de un pedido de compra en otra empresa. Las transacciones entre empresas generan la factura de compra en la empresa compradora a partir del envío en la entidad vendedora y crean la factura de venta en la empresa vendedora cuando se crea la factura en la empresa compradora.
La consulta de periodificación de pedidos sensible al periodo simplifica la conciliación de la cuenta de periodificación de pedidos del Libro Mayor mostrando los documentos de compra fuera de balance junto al Libro Mayor.
Mantenga una pista de auditoría de las transacciones de compra, incluidos los usuarios que introdujeron y aprobaron las transacciones o modificaron el registro. Se pueden adjuntar notas y documentos a las transacciones.
Analice y gestione su experiencia de compra a través de un completo conjunto de pantallas de consulta e informes de auditoría con desglose a las transacciones originales.
Mantenga el control de su negocio con cuadros de mando basados en funciones para jefes de almacén, jefes de compras y recepcionistas.
Los paneles laterales proporcionan acceso directo a proveedores, artículos y detalles de pedidos para órdenes de compra y recibos.